公司貫標內審小組于7月2日至18日，分別對上海分公司、南京分公司、齊齊哈爾分公司、北京分公司、天津分公司、石家莊分公司和徐州分公司七個分公司和相關項目部進行了現場審核，現將審核情況作如下匯報：

        一、總述：

        公司三位一體的貫標持續性工作在各分公司領導的大力支持和相關人員的共同努力下做了一定的工作，基本能按照公司的一體化文件及相關的標準結合分公司和項目部的具體情況建立了貫標組織機構，制定了可行性的計劃，落實了相關性的措施，并依據GB/T19001-2000《質量管理要求》、GB/T24001-2004《環境體系管理規范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》對各崗位人員進行了職能分配。在檢查中，我們發現各分公司都能定期的組織質量、環境、職業健康安全大檢查，并以文件、會議等形式對檢查情況予以通報，對檢查中發現的問題及時給予了總結和糾正。公司一體化管理體系文件中，文件、質量記錄、人力資源、施工設備、過程及產品的監視和測量、環境識別與評價、危險源辨識、風險評價、應急準備與響應、易燃易爆品防火控制程序做得比較完整。各分公司、項目部現場工作環境管理、采購、外包勞務、外包工程、標識和可追溯性、顧客滿意度測量、法律法規與其他要求、信息交流與勾通、化學品搬運貯存、節能降耗、糾正和預防控制程序做得參差不齊。數據分析程序基本上都沒有做。從審核的整體資料上看，項目部比分公司的資料要全面，各項目部的資料員、安全員比其他人員的資料又完整得多。

        二、管理方面有特色的：

        我們共審核了7個分公司和13個項目部，從現場的標準化管理上看，上海分公司萬寶國際廣場最為規范；從人性化的管理、凝聚力以及現場管理的條理性上看，齊齊哈爾分公司的鑫海家園項目部做得比較好，項目經理陳貴榮同志在分公司經理王建國同志的領導下，對項目部一班人的工作職能分配、積極性的發揮，相關責任的考核都做得比較好；從分公司對項目部的考核、責任制的落實以及崗位職能、積極性的調動上做得比較好的是石家莊分公司，該分公司對項目部的管理能做到管而不死，放而不松，項目經理包括項目部管理人員在自身的職責范圍內均有一定的發展空間，項目風險金與項目效益掛勾，不吃大鍋飯，風險金全額到位；項目部的資料管理、資料內容的完整性，各項資料相互之間銜接得最好的是天津分公司的君臨大廈項目部。江慶華同志作為該項目技術負責人兼資料技術指導，工作認真、作風嚴謹、對公司的貫標程序文件精神能認真領會，對項目部各職能人員所有資料進行把關，因其指導有方，所有該有的資料都比較健全；建議各分公司、項目部向他們學習?？砂才旁诖汗澠陂g組織開展一次培訓，將我公司的工程資料管理水平再上一個新臺階。項目經理能夠以身作則主動完善貫標資料的是南京分公司板橋工程的項目經理謝來富同志，他對項目的工程合同、人資管理、分包工程、分包勞務等能提供出相關性的文字資料。各分公司對大型機械管理的重視程度與機械管理的規定要求有一定的差距，機械的使用、保養、維修、人員持證上崗率做得相對比較好的是上海分公司。

        三、管理方面有待加強的：

1、各分公司技術負責人、安全負責人應定期匯編質量、環境、職業健康安全等方面的法律法規清單及有效版本清單，報公司技術質量部備案并發放到所轄項目部的相關人員，以保證分公司及各項目部執行的各項版本均為有效的。這一次審核中，我們發現大部分分公司都沒有建設部2008年1月28日發布的從今年6月1日起施行的166號《建筑起重機械安全監督管理規定》的文件。

2、分公司應根據自己的管理力量承接任務。否則規模發展過大，戰線拉得太長，很容易形成管理的不到位，萬一出了紕漏不好收場。

3、分公司應安排懂得大型機械基本性能和有管理、指揮能力的人從事機械的管理。要把大型機械的管理納入分公司主要負責人的管理議程。公司應每年堅持組織對各分公司的設備管理員和機械操作人員進行培訓和管理交流，同時應堅持每年不少于一次的設備檢查。

4、公司、分公司、各項目部都要認真從北京分公司5.14重大事故中吸取深刻的教訓，從思想上和行動上重視對自有設備和租用設備的安裝、頂升、附墻、拆除等全過程的監督和參與。應杜絕違章指揮，違章操作和只要進度、只圖省事、省錢、怕麻煩而忽視安全的現象發生。

5、公司應加強各分公司之間的設備調配管理，應規定所調出的機械應安排專人交接安裝，直至驗收合格為止。在此之前所發生的配件更換和維修費用均由調出分公司承擔。這一措施的實施能有效的促進分公司機械管理水平的提高。    

6、各分公司、項目部應加強對“三無”（無營業執照、無資質證書、無安全許可證）分包隊伍的管理，如果分包只是與其包工頭簽訂的勞務協議，對其所使用的工人一無所知且人員流動量大，一旦發生質量、安全事故將很難追蹤處理，將會對企業信譽和資質造成嚴重影響。建議各分公司組織一次檢查，清除不符合施工條件隊伍，以免引起不必要的糾紛和經濟損失。

7、各分公司、項目部包要加強對甲供材和B類物資的評定。

8、項目部保管員要加強對物資驗收、存儲、領用過程中的規范工作，檢查中我們發現有些材料只有領用人無領用使用部位，使材料（如鋼材）無法進行追溯。另外有的項目部倉庫內物資未能及時進行盤點，出現帳、物不相符的現象。

9、分公司、項目部雖然按程序文件要求對在建工程進行了顧客滿意度調查，顧客對在建工程的施工質量、材料供應、文明施工、防攏民措施均表示滿意或很滿意，未發現一般、不滿意、很不滿意的情況。但調查僅僅停留在以“達欣”名義承接的工程上，對以“蘇中”承接的工程除上海分公司做了調查，其他分公司均未對顧客滿意度進行調查。各分公司應對施工的“蘇中”及其他單位的工程及時進行回訪，并對回訪中多次出現的問題及時進行總結以便在以后的工程施工中加以改進，減少或杜絕類似問題的發生，提高工程質量，吸引更多的“回頭客”。

10、各分公司的“監視和測量裝置”均有人兼職管理，但項目部也必須配備專（兼）職人員對其進行管理。A類裝置應及時予以送檢，并在儀器上貼“合格證”，A類“監視和測量裝置”的檢定證書、合格證書以及使用說明書均應保存完好，原件存于分公司時，項目部也應保存復印件，以便能得到有效監控。公司要加強對計量員的培訓力度，要保證計量員均能持證上崗。

11、每月的質量、職業健康安全、環境的檢查不能只局限于實體工程和工程資料，也應定期對三位一體的體系執行情況進行檢查。

12、各項目部應加強對化學品、易燃易爆物品的儲存管理。

        四、應予以糾正的：

1、塔吊附墻的拉桿與結構上的預埋件的連接應確保鉸接，嚴禁直接焊接的做法?？赏茝V采取在結構上預留洞，用螺栓固定附墻連接板的做法，采取這一做法可以減少預埋鐵成本。

2、40TM塔吊支座與套架內標準節連接處的角鐵在長期的扭力作用下，大部分都產生了裂逢，應加強觀察。對已產生裂逢的必須進行補焊，對沒有產生裂縫的應利用拆卸換場的間隔時間進行加筋補焊。

3、吊斗的鋼絲繩不可以直接與吊斗的吊環相連接，應采用斗扣連接，這樣做可減輕鋼絲繩的直接磨損和換鋼絲繩的麻煩，減少因過度磨損，疏于檢查而發生事故的概率。

4、后澆帶三分之二處的支撐應由技術人員根據懸空的距離和上面附加的荷載設計確定支撐桿的規格和間距，并要求支模時就放置該支撐。

5、采購安全帽應采購實際質量符合安全防護要求的，不能圖便宜。

6、施工現場應根據可能發生掉物傷人的防護要求搭設防護棚。以防掉物傷人的事故發生。

        五、應持續做到的：

        我們認為三位一體的貫標工作應全面推進，應堅持不懈的長期做。應通過貫標工作的開展促進公司、分公司、各項目部的管理工作向規范化方向發展。